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信息公告

澳门新葡亰xpj9601有关
2018年度财务收支审计整改情况的公告

时间:2018年06月20日 17:16   来源:澳门新葡亰xpj9601企业资讯中心
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  审计署于2018年对澳门新葡亰xpj9601(以下简称澳门新葡亰xpj9601企业)2018年度财务收支情况实行了审计。审计结果肯定了澳门新葡亰xpj9601企业能够坚持贯彻有关发扬大型客机的战略摆设,三大型号飞机名目取得重大发展,增强内部控制体系建设,围绕补短板目标提质增效,推动办理革新、技艺革新和体制革新。同时,也客观地指出了澳门新葡亰xpj9601企业在财务办理和会计核算、经营办理等方面存在的问题,对进一步提高企业经营办理水平、增进企业持续健康发扬提议了审计见解。

  澳门新葡亰xpj9601企业党委和经营班子高度重视审计见解和整改工作,切实增强对审计整改工作的组合领导,对审计问题整改工作深刻科研,逐项确定整改办法,下定决心,狠抓整改贯彻,以审计整改增进大飞机事业发扬。截止公告日,审计公告中反映的问题已全部贯彻整改办法实行整改。具体整改情况公告如下:

 

  一、财务办理和会计核算方面

  澳门新葡亰xpj9601企业对科研成本支出未计入研发支出,超工资总额列支补贴,应转为债权的应收账款在长期待摊费用挂账,为下属单位承担融资利息等问题调整了有关会计科目和报表;所属上飞院未能及时取得合规发票问题,已整改完成,全部取得了合规发票,今后将严刻按照限定实行。

 

  二、经营办理方面

  (一)有关新总部基地办公楼局部面积对外出租问题,澳门新葡亰xpj9601企业进一步增强办公用房办理,延续成立的分支机构,将充分利用现有办公楼面积办公。

  (二)有关所属上飞院和上飞企业单位局部科研外协合同未能正常履约问题,有关单位已对未能正常履约合同逐一剖析,做出终止、变更等处置,今后将进一步增强合同履约办理。

  (三)有关所属上飞院的3个基建名目超概算问题,上飞院将进一步增强办理,强化仔肩追究,严刻控制名目概算。

  (四)有关所属上飞企业为一家参股但非控制企业提供连带仔肩担保问题,澳门新葡亰xpj9601企业进一步增强办理,严刻实行重大事件决策程序。

  (五)有关所属上飞院、上航企业物业办理有限企业局部科研外协、物资采购应招标未招标问题,澳门新葡亰xpj9601企业将进一步订正健全科研外协及物资采购等办理办法,并严刻实行,加大监督检查力度。

  (六)有关所属两家单位预算超支未按内部限定报经澳门新葡亰xpj9601企业调整审批问题,澳门新葡亰xpj9601企业已对有关两家单位按预算审批月度用款筹划,按预算严刻控制支出。

  (七)有关所属上海航空产业(集团)有限企业个别装修投资名目未经澳门新葡亰xpj9601企业审批问题,澳门新葡亰xpj9601企业对该单位将进一步增强办理,强化监督。

  (八)有关所属一家单位未按限定报经澳门新葡亰xpj9601企业批准,将局部办公楼对外出租问题,该单位已订正健全相干准则,并严刻按限定实行。

  (九)有关澳门新葡亰xpj9601企业为已缴纳职工医疗保险的局部人员报销医疗费问题,澳门新葡亰xpj9601企业自2018年1月起停止报销,并废止相干准则。

  (十)有关所属一家单位在已有公务用车且使用效率低下的情况下,支出租车费用问题,该单位将尽快处置1辆公务用车,同时提高公务用车使用效率。

  (十一)有关所属北京民用飞机技艺科研中心在不具备安装条件下安排供应商供货,额外增补调试费问题,该单位已进一步健全了相干准则和流程,澳门新葡亰xpj9601企业纪委约谈了该名目主管领导。

  (十二)有关澳门新葡亰xpj9601企业信息系统供应商数据未实现准则化编码问题,澳门新葡亰xpj9601企业成立了数据办理中心,制定《主数据办理限定》,并严刻实行,确保数据的准确性、完整性和唯一性。

  (十三)有关未按时间请求完成低效无效资产清理处置、退出房地产业务问题,有关所属单位正按照国家相干文件请求加快推动实施。

 

  三、贯彻中央八项限定认识和清廉从业限定方面

  有关澳门新葡亰xpj9601企业有关部门2018年至2018年购买高档酒水,个别所属单位2018年至2018年以购买食品名义列支礼品费用、以会议费名义报销招待外单位人员餐费问题,澳门新葡亰xpj9601企业已进一步健全了相干限定,企业纪委约谈了有关部门和单位承担人。

  澳门新葡亰xpj9601企业以此次审计整改为契机,深刻研习贯彻习大大新时代中国特色社会主义思维和党的十九大认识,安稳树立“四个认识”,坚定“四个自信”,坚定不移全面从严治党,坚决把纪律和规矩挺在前面,进一步深化审计整改工作,眼睛向内,举一反三,健全规章准则,优化管束模式,建立健全长效机制,全面提高办理水平和防范风险能力,努力研发世界级产品、塑造世界级品牌、建设世界级企业、形成世界级能力,奋力谱写新时代大飞机事业新篇章。

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